ฝ่ายบริหาร

งานการเจ้าหน้าที่

- ดำเนินการด้านการรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามหนวยงานต่าง ๆ ในคณะฯ
- ดำเนินการเรื่องการลากออกของบุคลากร
- ดำเนินการเรื่องการประเมินการปฏิบัติงาน
- สัญญาของบุคลากร
- ดำเนินการเรื่องการลาทุกประเภทของบุคลากร
- ดำเนินการเรื่องสวัสดิการต่างๆ ของบุคลากร
- ดำเนินการเรื่องระบบฐานข้อมูลบุคลากรใน SAP
- ดำเนินการเรื่องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้บุคลากร
- ดำเนินการเรื่องการขอกำหนดตำแหน่งผลงานทางวิชาการให้คณาจารย์
- ดำเนินการเรื่องการจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร และส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมภายนอก

งานคลังและพัสดุ

ทำหน้าที่บริการด้านจัดหาทรัพยากรตามความต้องการหน่วยงาน เช่น การจัดทำวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ โปรแกรมซอฟต์แวร์ การซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานได้ตลอดเวลา มีการจัดทำทะเบียนควบคุมสินทรัพย์ มีการใช้ระบบพัสดุ การเงินและการบัญชี (CU Enterprise Resource Planning : CU-ERP) เพื่อการควบคุมการรับเงิน การเบิกจ่ายตลอดจนมีระบบการควบคุมลูกหนี้ เจ้าหนี้ ระบบการตรวจสอบและอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปี นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีการจัดทำบัญชีรายงานการเงินเพื่อแสดงฐานะการเงิน รายรับ รายจ่าย เสนอคณะกรรมการบริหารคณะฯ ทุกเดือน

หน่วยการบัญชี

มีการจัดทำบัญชีต่างๆ และรายงานการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบ เพื่อตรวจสอบและเสนอคณะกรรมการบริหารคณะฯ ทุกเดือน ประกอบด้วย
1. งบดุล – บัญชีคณะฯ และกองทุนรวม
2. งบรายได้ – ค่าใช้จ่ายและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม
3. ตารางกราฟแสดงการเปรียบเทียบรายได้สะสม-ค่าใช้จ่ายสะสม
4. รายละเอียดเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ
5. รายละเอียดลูกหนี้ เจ้าหนี้ เงินรับฝาก เป็นต้น
6. สรุปงบรายได้ค่าใช้จ่ายโครงการการให้บริการทางวิชาการปีละ 2 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 113 โครงการเพื่อพิจารณาจัดสรรเงินรายได้เหนือรายจ่ายเข้ากองทุนหน่วยตรวจสอบ

หน่วยตรวจสอบ
มีการตรวจสอบเอกสารการรับเงินและการเงินจ่ายเงินดังนี้
1. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและใบรับเงินเพื่อนำส่งเงิน ตลอดจนใบนำเงินฝากธนาคาร (Pay-in)
2. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด และงบประมาณที่ได้รับ
3. ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ตรวจสอบงบประมาณโครงการให้บริการทางวิชาการ งบประมาณที่ขอปรับปรุงและงบรายได้รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง จำนวน 131 โครงการ

หน่วยพัสดุ

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
1. จัดซื้อวัสดุเพื่อบริการหน่วยงานภายในคณะฯ ตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
2. จัดซื้อครุภัณฑ์จากแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังนี้
2.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป จำนวน 138 รายการ
2.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 62 รายการ
2.3 ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 64 รายการ
2.4 ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 11 รายการ
3. มีการซ่อมแซมครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
4. จัดจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์และโปรแกรมต่าง ๆ จำนวน 24 รายการ
5. ดำเนินการจัดจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพหมดอายุการใช้งาน จำนวน 613 ราย

หน่วยงานสารบรรณ

นำเสนอเอกสาร หนังสือราชการทั้งมวลพร้อมความคิดเห็นประกอบการพิจารณาเสนอผู้บังคับบัญชา
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้บริหารของคณะฯ ทุกตำแหน่งและประสานกับมหาวิทยาลัยในการจัดทำ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองคณบดีทุกฝ่าย ประธานหลักสูตรต่างๆ ของคณะฯ เลขานุการ หัวหน้างาน
3. ตรวจสอบวาระการดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา กรรมการบริหารคณะฯ นำเสนอเพื่อดำเนินการต่อไป
4. ตรวจสอบวาระกรรมการเงินทุนต่างๆ ของคณะ และนำเสนอเพื่อดำเนินการต่อไป
5. ประสานกับภาควิชาและหลักสูตรต่างๆ ของคณะฯ เกี่ยวกับเชิญอาจารย์พิเศษ
6. ประสานงานการประชุมกรรมการบริหารคณะฯ
7. ประสานงานกับมหาวิทยาลัยในการขอตราติดรถให้กับคณาจารย์และบุคลากร

หน่วยงานอาคารสถานที่

หน่วยงานอาคารสถานที่ฯ มีหน้าที่ให้บริการในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- การรัขจองห้องเรียนนอกเวลาราชการคือ ตั้งแต่เวลา 16.00 น เป็นต้นไปในวันทำการและในวันหยุดราชการ
- การให้บริการงานด้านการซ่อมแซมอาคารสถานที่และการปรับปรุงอาคารสถานที่ในส่วนต่างๆ ภายในคณะฯ
- การให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยและการจัดจราจรภายในคณะฯ
- การให้บริการของแม่บ้านแก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่และบุคคลที่มาติดต่อภายในคณะฯ รวมทั้งการทำความ สะอาดห้องเรียนและห้องน้ำให้มีความสะอาดอยู่ตลอดเวลา
- การดูแลพื้นที่ส่วนต่างๆ ภายในคณะฯ ให้มีความสะอาดเรียบร้อยและบริการเรื่องการขนย้ายให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่
- การให้บริการด้านงานยานพาหนะในการรับ-ส่งไปในสถานที่ต่าง ๆ